• سبد خرید
    سبد خرید شما خالی است.
  • صفحه اصلی
  • محصولات
  • آموزش
  • ویژگی ها
  • دانلود
  • مشتریان
  • متخصصان
  • راهنما
  • مقالات
  • درباره ما
  • تماس با ما

فروشگاهی متوسط

توسط Modiriat / یکشنبه, ۰۷ بهمن ۱۳۹۷ / نوشته شده در دسته‌بندی نشده

اطلاعات پایه

معرفی زیر منوهای اطلاعات پایه:

دارای ۳ گزینه می­باشد:

۱- معرفی کالا

۲- معرفی حساب­ها

۱- معرفی کالاها:

کد کالا: شماره­ای است که برای کالا در نظر گرفته می­شود.
نام کالا: نام و مشخصات کالا به صورت فارسی یا لاتین ثبت می­گردد.
نکته: از کلید ترکیبی ALT+SHIFT جهت تغیر زبان فارسی به انگلیسی و بالعکس استفاده شود.
واحد اصلی: نام واحد شمارش کالاست مانند : عدد – دست – جین – کارتن و…

Combo مقابل برای انتخاب واحد شمارش می­باشد.
پوشه زرد رنگ مقابل برای تعاریف جدید استفاده می­شود.

 

نکته : علامت + اقدام به تعریف و علامت – اقدام به حذف است و علامت تیک آن را ثبت می­نماید.
قیمت خرید: قیمت استاندارد یا اولیه یا پیش­بینی یا تمام شده یا عرف بازار خرید کالا می­باشد.

درصد ۱و۲: با ثبت درصد، سیستم براساس قیمت خرید کالا یا تولید کالا مبلغ فروش را محاسبه می­نماید.
فروش ۱و۲ : مبالغ فروش ۱و۲براساس درصدهای داده شده از روی قیمت خرید کالا یا تولید کالا محاسبه و ثبت می­گردد.
فروش ۱و۲یک کالا ممکن است به قیمت­های متفاوتی به فروش برسد. به عنوان مثال قیمت خرده­فروشی و عمده­فروشی و…

مثال: اگر نرخ خرید یک کالا ۰۰۰ر۱۰۰ ریال ثبت نماییم و در قسمت درصد۱ عدد ۱۰ را بزنیم، در فروش ۱ مبلغ ۰۰۰ر۱۱۰ ریال ثبت می­گردد و اگر در قسمت درصد ۲ عدد ۲۰ را بزنیم، در فروش ۲ مبلغ ۰۰۰ر۱۲۰ ریال ثبت می­گردد.

معرفی باتوم­های معرفی کالاها:

اولین: با انتخاب این باتوم به اولین کد کالای تعریف شده برمی­گردیم.

آخرین: با انتخاب این باتوم به آخرین کد کالای تعریف شده برمی­گردیم.

بعدی: رفتن به کد کالای بعدی.

قبلی: برگشت به کد کالای قبلی.

جست­وجو: با انتخاب این باتوم یا کلید کمکی Alt+S می­توان کالای مورد نظر خود را در قسمت عبارت جست­وجو تایپ نمود.

جست­وجوی کالا در ۳ بخش انجام می­گردد:

جست­وجو در:انبار،گروه اصلی،گروه فرعی

جست­وجو بر اساس:

نام کالا،کد کالا،کد لاتین،شماره فنی

با تعریف کالا و مشخصات و مبلغ کالا به راحتی آن را تبدیل به بارکد می­نمایید. محتوا و شکل بارکد به دلخواه مشتری و نیاز آن مجموعه قابل طراحی است و به دفعات متعدد و تعداد مورد نیاز قابل چاپ است. به عنوان مثال: قیمت، نام شرکت و آرم شرکت باشد یا نباشد.
تصویر کالا: با انتخاب این باتوم یا کلیدهای کمکی Alt+T روی کیبورد می­توان در پنجره باز شده تصویر کالای مورد نظر را انتخاب نمود و در فاکتور مورد استفاده قرار داد.

با قرار دادن تصویر کالا در محیط برنامه در صورتی که آن کالا در دسترس نباشد، می­توان آن تصویر را به مشتری نشان داد، بنابراین در هنگام ثبت فاکتور تصویر فوق نمایش داده می­شود و این امکان کنترل ضمن کار و دقت را بالا می­برد.
راهنما: با انتخاب این باتوم یا کلید کمکی F1 روی کیبورد می­توان از راهنمای این بخش استفاده نمود.
فهرست کالا : با انتخاب این باتوم یا کلید کمکی Alt+P روی کیبورد می­توان گزارشی از کالاهای ثبت شده در این بخش را تهیه نمود.

حذف: با انتخاب این باتوم یا کلید کمکی F6 روی کیبورد می­توان کد کالایی که اشتباه ثبت گردیده را حذف نمود.

نکته: کالایی حذف می­شود که گردش نداشته باشد یعنی برای آن ابتدای دوره، خرید، فروش، برگشت از خرید و برگشت از فروش ثبت نشده باشد.

ذخیره: با انتخاب این باتوم یا کلید کمکی End روی کیبورد اطلاعات را ذخیره می­نماییم.

نکته: با ذخیره کردن، نشانگر روی کد کالا می­رود. اطلاعات کالای قبلی روی صفحه باقی می­ماند تا چنانچه شرح کالای مشابه داشته باشیم از تایپ مجدد خودداری شود.

۲- معرفی حساب­ها:
در این قسمت حساب­های مورد نیاز فروشگاه به صورت اتوماتیک تعریف شده است. ابتدا به تعریف گزینه­ها می­پردازیم و در ادامه کدینگ حساب­ها نمایش داده می­شود.

کد حساب: شماره­ای است که برای هر حساب در نظر گرفته می­شود.
نام حساب: نام به صورت فارسی یا لاتین ثبت می­گردد.
نشانی: آن دسته از حساب­هایی که دارای نشانی می­باشند در این قسمت ثبت می­گردند.
تلفن: آن دسته از حساب­هایی که دارای شماره تلفن می­باشند در این قسمت ثبت می­گردند.
دورنگار: آن دسته از حساب­هایی که دارای شماره فکس می­باشند در این قسمت ثبت می­گردند.
همراه: آن دسته از حساب­هایی که دارای شماره همراه می­باشند در این قسمت ثبت می­گردند.
ایمیل: آن دسته از حساب­هایی که دارای ایمیل می­باشند در این قسمت ثبت می­گردند.

معرفی باتوم­های معرفی حساب:

اولین: با انتخاب این باتوم به اولین کد حساب تعریف شده برمی­گردیم.

آخرین: با انتخاب این باتوم به آخرین کد حساب تعریف شده برمی­گردیم.

بعدی: رفتن به کد حساب بعدی.

قبلی: برگشت به کد حساب قبلی.
معرفی بانک­ها: با انتخاب این باتوم یا کلید کمکی Alt+B روی کیبورد می­توان شروع به ثبت نام و مشخصات بانک موجود نمود. با کلیک روی باتوم معرفی بانک­ها سیستم به طور اتوماتیک کد حساب را می­دهد و باید در قسمت نام حساب، نشانی، تلفن و ایمیل اطلاعات بانک­هایی که فروشگاه در آن حساب بانکی یا جاری دارد را ثبت نماییم.
معرفی اشخاص: با انتخاب این باتوم یا کلید کمکی Alt+A روی کیبورد می­توان شروع به ثبت نام و مشخصات خریداران و فروشندگان مورد نظر نمود.
برای ثبت عملیات کالا شامل خرید، فروش، برگشت از خرید و برگشت از فروش باید اشخاص به سیستم معرفی شوند بنابراین با کلیک روی باتوم معرفی اشخاص، سیستم به طور اتوماتیک کد حساب را می­دهد و باید در قسمت نام حساب، نشانی، تلفن و ایمیل را ثبت نماییم.
جست­وجو: با انتخاب این باتوم یا کلیدکمکی Alt+S می­توان نام حساب موردنظر خود را در قسمت عبارت جست­وجو تایپ نمود.

فهرست حساب: با انتخاب این باتوم یا کلید کمکی Alt+F روی کیبورد می­توان گزارشی از حساب­ها را تهیه نمود.

نکته: در صورتی که کد حساب نمایش داده نشد در قسمت پایین صفحه گزینه جامع انتخاب گردد.

حذف (F6): با انتخاب این باتوم یا کلید کمکی F6 روی کیبورد می­توان کد حسابی که اشتباهاً ثبت یا مورد استفاده نمی­باشد را حذف نمود.

ذخیره (End): با انتخاب این باتوم یا کلید کمکی End روی کیبورد اطلاعات را ذخیره می­نماییم

عملیات روزانه

دارای دو گزینه می­باشد.

۱- خرید و فروش

۲- دریافت و پرداخت

خرید و فروش: با انتخاب این گزینه تصویر زیر نمایان می­شود

شماره فاکتور:

ابتدا شماره فاکتوری را که می­خواهید ثبت شود وارد نمایید و در صورت ندانستن آخرین شماره با زدن Enter شماره فاکتور به صورت اتوماتیک نمایان خواهد شد.

 

: با کلیک روی این باتوم پنجره­ای مطابق شکل زیر نمایان می­گردد و می­توانید فاکتورهایی (ابتدای دوره، خرید، فروش و انتهای دوره) که قبلاً ثبت شده­اند را مشاهده نمایید.

ابتدای دوره: منظور از این بخش ثبت موجودی کالاها در اول دوره می­باشد.
انتهای دوره: منظور از این بخش ثبت موجودی کالاها در پایان دوره می­باشد.
برگشت از فروش: منظور از این بخش ثبت موجودی کالاهای برگشت شده از فروش می­باشد.
برگشت از خرید: منظور از این بخش ثبت موجودی کالاهای برگشت شده از خرید می­باشد.
خرید: منظور از این بخش ثبت کالاهای خریداری شده جهت فروش می­باشد.
فروش: منظور از این بخش ثبت کالاهای فروخته شده به مشتریان می­باشد.

تاریخ: در این قسمت تاریخ سند مورد نظر ثبت می­گردد.

زمان ثبت: در این قسمت تاریخ، روز و ساعت ثبت سند نشان داده می­شود.

کد حساب:

: درصورتی که کد حساب را می­دانیم وارد می­نماییم در غیر این صورت با زدن Enter منوی جست­وجوی حساب باز می­شود و در قسمت عبارت جست­وجو نام حساب را به صورت مختصر تایپ می­نماییم و با Enter بعدی از منوی زیر کد حسابی را که می­خواهیم انتخاب می­نماییم.

: با کلیک روی این باتوم پرونده تعریف حساب­ها باز می­شود و می­توان حساب جدیدی را ایجاد نمود.
مطابق تصویر زیر پنجره ثبت و تصحیح اطلاعات حساب­ها نمایان می­گردد و بدون احتیاج به خروج از این قسمت
و رفتن به منوی اطلاعات پایه (معرفی حساب­ها) کد حساب جدید ثبت می­گردد.

F10: در صورتی که حسابی تعریف نشده باشد در صورتی که کرسر موس روی کد حساب باشد و کلیدF10 را از روی صفحه کیبورد بزنیم، پرونده حساب­ها باز می­شود و می­توان حساب­ها را تعریف نمود.

نام حساب:

: با انتخاب کد حساب، نام حساب به طور اتوماتیک نمایش داده می­شود.

کل فروش: در این قسمت مبلغ کل فروش همان روز نمایش داده می­شود.
فروش نقدی: در این قسمت مبلغ فروش نقدی همان روز نمایش داده می­شود.
فروش کارتخوان: در این قسمت مبلغ کل فروش کارتخوان همان روز نمایش داده می­شود.
فروش نسیه: در این قسمت مبلغ کل فروش نسیه همان روز داده می­شود.
برگشتی فروش: در این قسمت مبلغ کل برگشتی فروش همان روز نمایش داده می­شود.

ذخیره کادر: تغییر سایز جداول در این قسمت ذخیره می­شود.
بازیابی کادر: بازگشت تغییرات به حالت اولیه در این قسمت ذخیره می­شود. با قرار دادن موس روی خطوط عمودی جدول، حالت پیکان دو سویه ایجاد می­شود و با حرکت دادن آن سایز دلخواه خود را انتخاب نمایید.

ردیف: تعداد خط­های ثبت شده در فاکتور را به ما نمایش می­دهد.
کد کالا: شماره کالایی که قبلاً تعریف کرده­ایم را وارد می­نماییم در غیر این صورت با زدن Enter منوی جست­وجوی کالا باز شده و کالای خود را از طریق عبارت جست­وجو انتخاب می­نماییم.

: در صورتی که کالایی تعریف نشده باشد و کرسر موس روی کد کالا باشد و کلید F10 را از روی صفحه کیبورد بزنیم، پرونده کالاها باز می­شود و می­توان کالاها را تعریف نمود.

Insert: در صورتی که بخواهیم بین دو ردیف سطری ایجاد نماییم از Insert استفاده می­نماییم.

F8 در سطرهای فاکتور: در هنگام فاکتور زدن در اقلام یا همان سطر فاکتور اگر کلید F8 را بزنیم می­توانیم برای هر سطر یک توضیح بنویسیم و در چاپ فاکتور هم نمایش داده شود به عنوان مثال شرح کالا برند خاصی است اما می­خواهید توضیح بیشتری مثلاً تک سایز بودن آن را بازگو کنید. (توضیحات متغیر)

توضیحات ثابت: این قسمت را با کلیک روی عملیات کمکی و انتخاب متن ثابت می­توانیم در فاکتورهای فروش داشته باشیم.

شرح کالا: با انتخاب کد کالا، نام کالا نمایش داده می­شود.
واحد کالا: با انتخاب کد کالا، واحد کالا نمایش داده می­شود.
مقدار: مقدار به صورت دستی با توجه به فاکتور وارد می­گردد.
نکته: در صورتی که مقداری داده نشود و Enter بزنیم سیستم به طور پیش فرض عدد ۱ را ثبت می­نماید.
نرخ: نرخ کالا به صورت دلخواه براساس فروش ۱ تا ۵ پرونده کالاها ثبت می­گردد.
نکته: وارد نمودن قیمت فروش در هنگام فاکتور زدن وقت­گیر، زمان­بر و اشتباهاتی را در پی دارد. به همین منظور می­توان قیمت­های فروش را به طور ثابت تنظیم نمود. در فروشگاه­های کوچک قیمت اول قیمت تک­فروشی و قیمت­های بعدی قیمت­های حراجی می­باشد، بنابراین با باز نمودن پرونده حساب­ها کد ۱۳۰۰۰۰۰۰ که به نام فروش روزانه است را وارد می­نماییم و پوشه مقابل کد حساب را باز نموده و مانند تصویر زیر نرخ­های فروش­ها را مشخص می­نماییم. اگر کلیه نرخ­ها را انتخاب نماییم، در هنگام فاکتور زدن هر ۵ نرخ فروش را نمایش می­دهد و ما انتخاب می­کنیم اما اگر به عنوان مثال روی فروش ۱ باشد، قیمت فروش ۱ را به صورت اتوماتیک­وار ثبت می­نماید.

با باز کردن پوشه مقابل کد حساب می­توان برای آن حساب نرخ فروش را تعیین نمود.

قیمت: با ضرب مقدار در نرخ قیمت به دست می­آید.
تخفیف: تخفیف به صورت ریالی یا درصدی می­باشد. اگر تا دو رقم باشد، سیستم آن را درصد فرض نموده و ریال آن را محاسبه می­نماید. لازم به ذکر است که این تخفیف به صورت لاین به لاین یا خطی است، یعنی برای هر خط می­توان تخفیف جداگانه­ای منظور نمود. تمامی سطرهای تخفیف در قسمت پایین فاکتور جمع می­گردد.

حسابرسی سیستم:
نکته اول: چنانچه موجودی کالا برای فروش کافی نباشد، سیستم پیام زیر را نمایش داده و در پایین فاکتور هم در قسمت موجودی فاکتور مقدار منفی شده نمایش داده می­شود.

اما با عبور از این اخطار هم می­شود فاکتور را ادامه و ذخیره نمود و این در مواقعی است که ممکن است فاکتور خرید آن کالا در سیستم ثبت نشده باشد که به محض ثبت شدن فاکتور خرید سیستم به طور اتوماتیک به اصلاح موجودی­ها می­پردازد.

نکته دوم: چنانچه نرخ فروش یک کالا از نرخ خرید کالا کمتر باشد به معنای آن است که آن کالا به ضرر فروخته می­شود، در نتیجه سیستم اخطار زیر را نمایش می­دهد.

نکته سوم: چنانچه کالایی به یک مشتری فروخته نشده باشد و آن مشتری آن را به ما برگشت داده باشد، پیغام زیر را نمایش می­دهد.

تصویر کالا: در هنگام فاکتور زدن بعد از کد کالا تصویر کالا هم در سمت چپ نمایش داده می­شود. این کار به منظور کنترل و حسابرسی ضمنی صورت می­پذیرد. لازم به ذکر است که تصویر کالا در پرونده کالاها قبلاً ذخیره شده باشد.

: با انتخاب این باتوم می­توان بدون احتیاج از خروج وارد قسمت معرفی فروشنده­ها گردید.

کد فروشنده:
در فروشگاه­هایی که تعداد فروشنده­ها زیاد است، برای هر فروشنده کدی در نظر گرفته می­شود تا میزان فروش هر فروشنده مشخص گردد. در صورت تمایل مدیر فروشگاه می­تواند پاداش­هایی را بر مبنای فروش بیشتر یا سود بیشتر برای فعالیت فروشندگان در نظر گرفته که این کار را سیستم به صورت اتوماتیک انجام می­دهد و با رمزی که در اختیار مدیریت قرار می­گیرد قابل مشاهده می­باشد.
این قسمت مجهز به بارکد است، یعنی کد پرسنلی فروشندگان روی کارت و مشخصات آن قرار داده می­شود، با گرفتن بارکد مقابل بارکدخوان ضمن اینکه آن فاکتور برای آن فروشنده ثبت می­شود و همچنین در قسمت کاربران ثبت فاکتور یا عملیات تغییرات به نام آن کاربر ذخیره می­گردد و مسئولیت خطرات احتمالی متوجه همان فروشنده خواهد بود. این کار به منزله کنترل افراد فروشنده صورت می­پذیرد. بعد از وارد کردن کد فروشنده، نام فروشنده نمایش داده می­شود و با ذخیره شدن فاکتور ثبت می­گردد.

آخرین فروش:

قیمت آخرین فروش کالا مربوط به آن مشتری را نمایش می­دهد.

آخرین برگشت از فروش: قیمت آخرین برگشت از فروش مربوط به آن مشتری را نمایش می­دهد.

آخرین خرید:

: قیمت آخرین خرید کالا مربوط به آن فروشنده را نمایش می­دهد.

آخرین برگشت از خرید: قیمت آخرین برگشت از خرید مربوط به آن فروشنده را نمایش می­دهد.

موجودی فعلی:

: موجودی تا این لحظه کالا را نمایش می­دهد، اگر به صورت منفی بود پیغام اخطار را می­دهد.

جمع: شامل جمع مقداری و جمع ریالی می­باشد.

جمع مقداری:
جمع مقداری کل اقلام نمایش داده می­شود. به عنوان مثال در صنف فولاد و استیل یا آهن­آلات جمع تناژ کل اجناس خریداری شده نمایش داده می­شود.

جمع نرخ:
میانگین نرخ­های اقلام فاکتور را نمایش می­دهد و این قسمت بیشتر برای محصولات همگن کاربرد دارد.

جمع ریالی:
جمع ریالی فاکتور قبل از کسر تخفیف، ارزش افزوده و حمل و نصب را نمایش می­دهد.

نوع فروش:
نقدی: با انتخاب این فیلد فاکتور به صورت اتوماتیک به حساب صندوق زده می­شود.
مثال: صندوق بدهکار ۰۰۰ر۰۰۰ر۵ ریال
کد ۱۳۰۱۰۰۰۰ بستانکار ۰۰۰ر۰۰۰ر۵ ریال

کارتخوان: با انتخاب این فیلد لیست بانک­ها باز شده و با انتخاب بانک مورد نظر به حساب بانک سند زده می­شود.
مثال: بانک تجارت بدهکار ۰۰۰ر۰۰۰ر۵ ریال

کد ۱۳۰۱۰۰۰۰ بستانکار ۰۰۰ر۰۰۰ر۵ ریال

تخفیف: این فیلد جمع کل تخفیف­های سطرهای یک فاکتور را نمایش می­دهد. اگر در قسمت بالا هیچ تخفیفی زده نشده باشد و ما بخواهیم نسبت به کل فاکتور تخفیف بدهیم، از این فیلد استفاده می­شود تا دو رقم درصدی و بیشتر از دو رقم ریالی می­باشد.

ارزش افزوده: ارزش افزوده مالیات و عوارضی است که از مصرف­کننده دریافت می­شود و بنابراین به مبلغ فاکتور اضافه می­شود. ارزش افزوده شامل %۶ مالیات و %۳ درصد عوارض که جمعا %۹ می­باشد.

حمل و نصب: مواقعی که کالا نیاز به خدمات بعد از فروش داشته باشد یا حمل به عهده فروشنده باشد، مبلغ آن به فاکتور اضافه و در فاکتور فروش جداگانه گزارش می­شود.

تخفیف نهایی: از آن به تخفیف نمایندگی نیز نام برده می­شود و بعد از همه تخفیفاتی که در بالا توضیح داده شد، می­توان تخفیف آخر یا نهایی را در این قسمت وارد کرده و مبلغ فاکتور را رُند نمود.

جمع کل: جمع خالص پس از کسورات و اضافات یا همان قابل پرداخت می­باشد.

مقدار سفارش: این فیلد نشان­دهنده کل مقدار فروش یک کالا به یک مشتری می­باشد یعنی اینکه از این کالا تا این لحظه چه مقدار به این مشتری فروخته شده است.

مبلغ سفارش: این فیلد نشان­دهنده کل مبلغ فروش یک کالا به یک مشتری می­باشد یعنی اینکه از این کالا تا این لحظه چه مبلغی به این مشتری فروخته شده است.

توضیحات داخل فاکتور بر ۳ بخش تقسیم می­شود:

– توضیح لاین به لاین: قبلاً در قسمت کلید F8 سطر فاکتور توضیح داده شده است.

۲- توضیح ثابت: اگر بخواهیم متنی به­صورت ثابت در همه فاکتور چاپ شود، ابتدا در قسمت عملیات کمکی عبارت ثابت تیک اسناد کالا را فعال می­کنیم و سپس کد توضیح را می­زنیم و شرح دلخواه را تایپ می­کنیم. لازم به ذکر است که می­توانیم شرح­های مختلفی را داشته باشیم، در هنگام فاکتور زدن یا کلید F10 می­توانیم شرح­های ثابت را انتخاب کنیم.

۳- توضیح متغیر: اگر بخواهیم متنی به­ صورت متغیر در فاکتور چاپ شود، متن فوق را تایپ می­نماییم و فقط در آن فاکتور این متن ذخیره می­شود و برای هر فاکتور می­توانیم متنی متغیر را داشته باشیم.

سیستم به صورت ONLINE قیمت تمام شده کالا و تمام شده فاکتور را محاسبه می­نماید.

تمام شده کالا: میانگین خریدهای یک کالا که سیستم آن را محاسبه می­نماید.
سود ناویژه کالا: سود یک کالا قبل از کسر تخفیف و ارزش افزوده.
سود ویژه کالا: سود یک کالا بعد از کسر تخفیف و ارزش افزوده.

تمام شده فاکتور: جمع میانگین تمام شده اقلام فاکتور.
سود ناویژه فاکتور: جمع سود یک فاکتور قبل از کسر تخفیف و ارزش افزوده.
سود ویژه فاکتور: جمع تسویه یک فاکتور پس از کسر تخفیف و ارزش افزوده.

تیک ثابت: در قسمت عملیات کمکی – تنظیمات سیستم – نمایش بخش تمام شده کالا در پنجره اسناد کالا می­توانیم تیک را به طور کامل برداریم و بگذاریم.

تیک لحظه­ای: از داخل فاکتور (اسناد کالا) تیک را به صورت لحظه­ای و دلخواه فعال یا غیرفعال می­نماییم.

معرفی باتوم­های ثبت و تصحیح اسناد کالا

اولین: با انتخاب این باتوم به اولین سند حساب تعریف شده برمی­گردیم.

آخرین: با انتخاب این باتوم به آخرین سند حساب تعریف شده برمی­گردیم.

بعدی: رفتن به سند حساب بعدی.

قبلی: برگشت به سند حساب قبلی.

دریافت و پرداخت: با انتخاب این باتوم از محیط فاکتور وارد عملیات دریافت و پرداخت می­شویم، در واقع راه میان­بر برای ثبت عملیات دریافت و پرداخت و هزینه­ها می­باشد که در ادامه در قسمت عملیات روزانه – دریافت و پرداخت به طور مفصل توضیح داده خواهد شد.

وضعیت حساب: با انتخاب این باتوم کلیه عملیات حساب اعم از فاکتورهای ابتدای دوره، خرید، فروش، برگشت از خرید، برگشت از فروش، دریافت و پرداخت­های نقد و بانک و هزینه­ها و… به صورت کلی خلاصه و ریز نمایش داده خواهد شد. به عبارت دیگر اگر در حین عملیات فاکتور زدن نیاز به گزارش­گیری و دیدن جزئیات آن حساب داشته باشید، به راحتی امکان­پذیر خواهد بود.

وضعیت کالا: با انتخاب این باتوم کلیه عملیات کالایی که در سطر آن قرار گرفته­اید را به شما نمایش خواهد داد یا در واقع کاردکس آن کالا را نمایش می­دهد. کاردکس کالا، عملیات ورود و خروج یک کالا را به صورت مقداری و ریالی – قیمت تمام شده کالا- کد و شرح طرف حساب­ها و سایر اطلاعات نشان می­دهد. تصویر زیر، نمایانگر اطلاعات نمایش داده شده می­باشد.

چاپ فاکتور: انتخاب نوع و مدل فاکتور در اختیار و دلخواه مشتری می­باشد. در سیستم فروشگاهی بعد از ذخیره نمودن فاکتور به طور اتوماتیک فاکتور چاپ گرفته می­شود و به فاکتور بعدی می­رود که این کار سرعت بیشتری داشته و عملیات فروشنده را کاهش می­دهد.
F12: با فشردن کلید فوق اطلاعات فاکتور قبل نمایش داده می­شود. این زمانی اتفاق می­افتد که شما به مشتری بعدی می­پردازید و می­خواهید مبلغ فاکتور قبل را که فراموش کرده­اید، ملاحظه نمایید.

مدل­های مختلف فاکتور از همه انواع آن در سایزA4  و A5 به صورت عمودی، افقی و… در سیستم طراحی شده است که در قسمت عملیات کمکی انتخاب فاکتور می­توانید آنها را فیکس کنید.
با کلیک راست روی گزینه چاپ فاکتور نیز مدل­ها نمایش داده می­شود و شما می­توانید مدل فاکتور خود را سریع­تر انتخاب نمایید که این کار آسان­تر از رفتن به قسمت عملیات کمکی و انتخاب فاکتور می­باشد.

حذف: با انتخاب این باتوم یا کلید کمکی F6 از کیبورد پیغام زیر نمایش داده شده و می­توان فاکتور مورد نظر را حذف نمود.

ذخیره: با انتخاب این باتوم یا کلید کمکی END از کیبورد سند مورد نظر ذخیره می­گردد.

۲- دریافت و پرداخت:

در این نوع کسب و کار فروشگاهی عملیات حسابداری بسیار ساده و مختصر خواهد بود و در پایان روز حساب­ها براساس توضیحات ذیل بسته خواهند شد:

۱- از پوزهای فروشگاهی در پایان روز و بعد از بسته شدن مغازه پرینت تهیه نموده و حساب بانکی هر بانک به تفکیک بدهکار و حساب ۱۳۰۰۰۰۰۰ فروش روزانه بستانکار می­شود.

۲- هزینه­های مورد قبول صاحب مؤسسه مانند حقوق، آب، برق و … بدهکار و حساب ۱۳۰۰۰۰۰۰ فروش روزانه بستانکار می­شود.

۳- باقیمانده حساب ۱۳۰۰۰۰۰۰ فروش روزانه همان فروش­های نقدی است که باید فردای آن روز طی فیش واریزی به حساب بانک ریخته شود. بنابراین بانک واریزی بدهکار و حساب ۱۳۰۰۰۰۰۰ فروش روزانه بستانکار می­شود. با این ثبت مانده حساب ۱۳۰۰۰۰۰۰ فروش روزانه صفر خواهد شد.

شماره: در این قسمت شماره سند را به صورت دستی وارد می­نمایید.

جست­و­جو: با کلیک روی این باتوم پنجره جست­وجوی اسناد حسابداری جهت دیدن اسناد ثبت شده نمایان می­گردد.

نوع سند:

: در این قسمت بر حسب سندی که می­خواهیم ثبت کنیم، آیتم مورد نظر را انتخاب می­نماییم.

تاریخ: در این قسمت تاریخ سندی را که می­خواهیم ثبت نماییم، تایپ می­گردد.

موضوع سند:

بر حسب نوع سند، آیتم مورد نظر را انتخاب می­نماییم.

عطف: در این قسمت در صورتی که سند دستی دارای شماره باشد می­توان آن شماره را ثبت نمود تا در موارد کنترل حساب­ها سریع­تر سند مربوطه را پیدا نمود.

شرح کلی سند: در این قسمت توضیحاتی در مورد سند ثبت می­گردد.
ذخیره کادر: در صورت تغییر سایز جدول از این گزینه استفاده می­نماییم.
بازیابی کادر: از این گزینه جهت برگشت تغییرات انجام شده استفاده می­نماییم.

زمان ثبت: در این قسمت تاریخ، روز و ساعت ثبت سند نشان داده می­شود.

کد بدهکار: در این قسمت با زدن کلید Enter و باز شدن پنجره جست­وجوی حساب، کد حساب بدهکار مورد نظر را با توجه به نوع سند انتخاب می­نماییم.
کد بستانکار: در این قسمت با زدن کلید Enter و باز شدن پنجره جست­وجوی حساب،کد حساب بستانکار مورد نظر را با توجه به نوع سند انتخاب می­نماییم.
مبلغ: در این قسمت مبلغ سند مورد نظر ثبت می­گردد.
نکته: جهت سرعت بخشیدن به عملیات ثبت یک سند می­توان با زدن کلید – دو صفر و کلید + سه صفر به عدد ثبت شده اضافه نماییم.
نقدی: در این قسمت شرحی از ثبت سند مورد نظر داده می­شود.
مشخصات چک­: در این قسمت در صورت ثبت چک مشخصات چک مورد نظر را ثبت می­نماییم.

معرفی باتوم­های میانی در قسمت دریافت و پرداخت:

بدهکار: در این قسمت نام حساب بدهکار نمایش داده می­شود.
مانده: در این قسمت مانده مبلغ حساب بدهکار نمایش داده می­شود.
بستانکار: در این قسمت نام حساب بستانکار نمایش داده می­شود.
مانده: در این قسمت مانده مبلغ حساب بدهکار نمایش داده می­شود.
توضیحات: در این قسمت در صورت نیاز توضیحاتی در مورد سند توسط کاربر ثبت می­گردد.

دریافت نقد: با انتخاب این باتوم پنجره­ای شامل سه کد حساب (صندوق، تنخواه­گردان، بانک) جهت ثبت نمایش داده می­شود و این بخش جهت دریافت وجوه نقد در قسمت بدهکار سند می­باشد.
پرداخت نقد: با انتخاب این باتوم پنجره­ای شامل سه کد حساب (صندوق، تنخواه­گردان، بانک) جهت ثبت نمایش داده می­شود و این بخش جهت پرداخت وجوه نقد در قسمت بستانکار سند می­باشد.
واریز به بانک: انتخاب این گزینه جهت ثبت واریزی­های وجوه نقد به بانک مورد نظر می­باشد. با انتخاب این باتوم پنجره­ای شامل کد حساب (بانک­های تعریف شده) جهت ثبت نمایش داده می­شود و این بخش جهت واریز وجوه نقد به بانک در قسمت بدهکار سند می­باشد.
برداشت از بانک: انتخاب این گزینه جهت ثبت برداشتی­های وجوه نقد از بانک مورد نظر می­باشد. با انتخاب این باتوم پنجره­ای شامل کد حساب (بانک­های تعریف شده) جهت ثبت نمایش داده می­شود و این بخش جهت برداشت وجوه نقد از بانک در قسمت بستانکار سند می­باشد.
دریافت چک: انتخاب این گزینه جهت ثبت اسناد دریافتنی مورد نظر می­باشد. با انتخاب این باتوم پنجره­ای شامل کد حساب (چک، سفته، برات) جهت ثبت نمایش داده می­شود و این بخش جهت دریافت اسناد دریافتنی از مشتریان می­باشد و در قسمت بدهکار سند ثبت می­گردد.
انتقال چک: انتخاب این گزینه جهت ثبت اسناد دریافتنی مورد نظر می­باشد. با انتخاب این باتوم پنجره­ای شامل کد حساب (چک، سفته، برات) جهت ثبت نمایش داده می­شود و این بخش جهت پرداخت اسناد دریافتنی به مشتریان (خرج کردن چک) می­باشد و در قسمت بستانکار سند ثبت می­گردد.
پاس چک: انتخاب این گزینه جهت پاس شدن چک­های دریافتنی (اسناد دریافتنی) از مشتریان می­باشد. با انتخاب این باتوم پنجره­ای شامل (چک، سفته، برات پرداختنی) جهت ثبت نمایش داده می­شود. این بخش جهت ثبت وصول اسناد دریافتنی به مشتریان (پاس کردن چک) می­باشد و در قسمت بدهکار سند ثبت می­گردد.
صدور چک: انتخاب این گزینه جهت صادر نمودن چک به مشتریان می­باشد. با انتخاب این باتوم پنجره­ای شامل (چک، سفته، برات پرداختنی) جهت ثبت نمایش داده می­شود و این بخش جهت ثبت خرج چک (اسناد پرداختنی) به مشتریان می­باشد و در قسمت بستانکار سند ثبت می­گردد.
هزینه: انتخاب این گزینه جهت ثبت نمودن هزینه­ها می­باشد. با انتخاب این باتوم پنجره­ای شامل (هزینه­ها) جهت ثبت نمایش داده می­شود و در قسمت بدهکار سند ثبت می­گردد.
درآمد: انتخاب این گزینه جهت ثبت نمودن درآمدها می­باشد. با انتخاب این باتوم پنجره­ای شامل (درآمدها) جهت ثبت نمایش داده می­شود و در قسمت بستانکار سند ثبت می­گردد.

راس چک­ها: در این قسمت تعداد روز باقی مانده سررسید چک­ها به طور اتوماتیک نمایش داده می­شود.

در این قسمت جمع دریافت­های نقدی، جمع دریافت­های چک و جمع سند دریافت­های نقدی و چک را نمایش می­دهد.

معرفی باتوم­های انتهایی در قسمت دریافت و پرداخت:

اولین: با انتخاب این باتوم به اولین سند حساب تعریف شده برمی­گردیم.

آخرین: با انتخاب این باتوم به آخرین سند حساب تعریف شده برمی­گردیم.

بعدی: رفتن به سند حساب بعدی.

قبلی: برگشت به سند حساب قبلی.

وضعیت حساب: با انتخاب این باتوم پنجره­ای باز می­شود که می­توان گزارشاتی از وضعیت حساب مورد نظر تهیه نمود.

چاپ چک: این بخش در مدیریت فروشگاهی مقدماتی به دلیل نداشتن دریافت و پرداخت چک کاربردی ندارد و در بخش مدیریت فروشگاهی پیشرفته استفاده می­شود.

راهنما(F1): با انتخاب این باتوم یا کلید کمکی F1 روی کیبورد می­توان از راهنمای این بخش استفاده نمود.
چاپ سند: با انتخاب این باتوم، پنجره چاپ سند جهت پرینت گرفتن از سند ثبت شده باز می­شود.

حذف(F6): با انتخاب این باتوم یا کلید کمکی F6 روی کیبورد می­توان کد حسابی که اشتباه ثبت گردیده را حذف نمود.

ذخیره (End): با انتخاب این باتوم یا کلید کمکی End روی کیبورد، اطلاعات را ذخیره می­کنیم.

گزارش­ها

گزارش­های این بخش بنابه دلخواه مدیریت فروشگاه قابلیت محدود شدن و سطح دسترسی برای هریک از فروشندگان می­باشد. در واقع مدیر فروشگاه مایل است برای هر فروشنده رمز ورود گذاشته شود تا ضمن کنترل هر یک از فروشنده­ها هرثبت یا تغییری پیگیری شود. حتی قادر خواهد بود به هر میزان که می­خواهد برای آنها سطح دسترسی تعیین نماید.
به عنوان مثال: مدیر فروشگاه مایل است فروشنده­ها از میزان خرید به صورت مقداری مطلع گردند اما از لحاظ قیمت سیستم هیچ اطلاعاتی را در اختیار آنان قرار ندهد یا سود و زیان را نمایش ندهد.
تصویر زیر را که نمونه­ای از سطح دسترسی می­باشد، ملاحظه فرمایید:

گزارش­ها دارای گزینه­های زیر است: فهرست / وضعیت حساب­ها /ترازنامه / سود و زیان / کاردکس کالا /
موجودی کالا / خلاصه کالا / عملیات کالا / مقایسه فروش / اشکالات اسناد کالا / فروش بازاریاب­ها

* گزینه فهرست شامل گزینه­های زیر است: انبارها / گروه­های اصلی / گروه­های فرعی / کالاها / مراکز هزینه /
گروه­های مراکز هزینه / حساب­ها / گروه­های حساب­ها / تامین­کنندگان / گروه­های اصلی تامین­کنندگان/
گروه­های فرعی تامین­کنندگان

معرفی زیر منوهای گزارش­ها:
برحسب نیاز گزارش مورد نظر را انتخاب و در پنجره مربوطه گزارش را تهیه می­نماییم.

گزارش تسویه فروش: روزانه – هفتگی – ماهانه – سه ماهه – شش ماهه – یکساله
گزارش تسویه خرید: روزانه – هفتگی – ماهانه – سه ماهه – شش ماهه – یکساله
مقایسه خرید
لیست فاکتور خرید – فروش – برگشت از خرید – برگشت از فروش – ابتدای دوره
لیست فاکتورهای خالی یا ثبت نشده
ارزش افزوده کلی یا فصلی

فهرست انبارها
مسیر گزارش: گزارش­ها – فهرست – انبارها

فهرست کالاها
مسیر گزارش: گزارش­ها – فهرست – انبارها

فهرست حساب­ها
مسیر گزارش: گزارش­ها – فهرست – حساب­ها

لیست کالاهای دارای اشکال
مسیر گزارش : گزارش­ها – اشکالات کالا

مقایسه فروش
مسیر گزارش: گزارش­ها – مقایسه فروش

وضعیت حساب­ها
مسیر گزارش: گزارش­ها – وضعیت حساب­ها

موجودی کالا
مسیر گزارش: گزارش­ها – موجودی کالا

کاردکس کالا
مسیر گزارش: گزارش­ها – کاردکس کالا

گزارش فروش فروشنده­ها
مسیر گزارش: گزارش­ها – فروش بازاریاب­ها

ترازنامه
مسیر گزارش: گزارش­ها – ترازنامه

سود و زیان
مسیر گزارش: گزارش­ها– سود و زیان

: نمودارها

این قسمت جهت تهیه نموداری از وضعیت کالاها می­باشد.

(به عنوان مثال وضعیت خرید و فروش یک کالا و یا چند کالا در یک نمودار)

عملیات کمکی

گزینه­های این بخش شامل پشتیبانی و بازیابی اطلاعات / ایجاد سال جدید / بازسازی اطلاعات / بستن اسناد / کاربران و میزان دسترسی / انتخاب سال مالی / انتخاب برنامه / انتخاب کاربر/ انتخاب فاکتور/ مسیر فایل­های گزارش / تنظیمات فاکتور/ یادآوری می­باشد که این گزینه­ها جهت تنظیمات برنامه ایجاد گردیده است.

معرفی زیر منوهای عملیات کمکی:

پشتیبانی و بازیابی اطلاعات:
پشتیبانی سیستم به دو قسمت تقسیم شده است :
۱- پشتیبانی خودکار
در پشتیبانی به صورت خودکار کافی است که تیک آن را فعال نموده و مسیر ذخیره فایل مشخص گردد و تعداد روزهای مورد نیاز را نیز مشخص نمایید در آن صورت سیستم همواره براساس نیاز شما هر روز پس از ورود به برنامه، اطلاعات روز قبل را در مسیری که مشخص کرده­اید ذخیره می­نماید.

نکته : لازم به ذکر است که مسیر پشتیبانی را در درایوی قرار دهید که ویندوز روی آن نصب نشده باشد.

۲- پشتیبانی به دلخواه
در پشتیبانی به دلخواه شما می­توانید یک یا چند نسخه را روی درایوهای مختلف و سخت­افزارهایی مانند: فلش، سی­دی، دی­وی­دی و… ذخیره و نگهداری نمایید که مطابق شکل ذیل، مسیر را مشخص کرده و دکمه شروع را می­زنیم سپس انجام پشتیبانی صورت می­پذیرد و پیام (پشتیبانی اطلاعات با موفقیت انجام شد) نمایش داده می­شود.

ایجاد سال جدید:
در پایان سال مالی و جهت شروع فعالیت در برنامه، در سال جدید می­توانید با انتخاب این بخش سال جدید را تعریف نموده و با انتخاب قسمت­های تیک­دار، مشخص نمود که کدام نوع از اطلاعات سال قبل انتقال پیدا نماید.

بازسازی اطلاعات:
با انتخاب این بخش می­توان یک بار سیستم را به­روزرسانی یا رفرش نمود تا تنظیمات به حالت اول برگردد.

 

بستن اسناد :

کاربران و میزان دسترسی:
این زیر منو امکان و میزان استفاده هریک از کاربران سیستم را مشخص می­کند. برای تعریف و مشخص کردن حیطه کاری هر یک از کاربران به صورت زیر عمل می­کنیم:
– ابتدا زیر منوی کاربران و میزان دسترسی را از منوی اصلی عملیات کمکی انتخاب می­کنیم، در پنجره باز شده اطلاعات لازم مربوطه را وارد می­کنیم.
– پس از وارد کردن اطلاعات در قسمت بالای پنجره، روی باتوم تایید زده و مجدد پنجره را باز کرده، در پنل سمت چپ منوها و زیر منوهای مورد استفاده کاربر تیک زده و در پنل سمت راست محدوده کاری هر زیر منو (پنجره کاری) را مشخص می­کنیم.
به طور مثال در قسمت محدوده انبارها به صورت ۴&1 را وارد می­کنیم و در قسمت روبه­رو با تیک هر گزینه حیطه کاری کاربر مشخص می­شود.
– در نهایت تایید را زده تا تغییرات لازم اعمال شود.

انتخاب سال مالی:
در این بخش می­توانید سال مالی مورد نظر را جهت بررسی اطلاعات آن سال انتخاب نمایید.

انتخاب کاربر:
در این بخش اگر چند کاربر از برنامه استفاده می­نمایند، می­توانند با انتخاب نام کاربری و زدن کلمه عبور وارد برنامه شده و از قسمت­هایی که حق دسترسی دارند استفاده نمایند.

انتخاب فاکتور:
با انتخاب این بخش و انتخاب گزینه REPORT می­توانید از تنظیمات فاکتور استفاده نمایید.

مسیر فایل­های گزارش:
با انتخاب این بخش و انتخاب گزینه REPORT می­توانید از تنظیمات گزارش استفاده نمایید.

تنظیمات فاکتور:
در این بخش می­توانید نشانی، تلفن، موبایل و لوگوی فروشگاه را جهت نمایش در داخل فاکتور وارد نمایید.

یادآوری:
در این بخش می­توان توضیحاتی از کارکرد روزانه، تاریخ سررسید چک­ها یا هرگونه مطلبی را جهت یادآوری در یک تاریخ معین تعریف نمود تا برنامه به صورت خودکار آن را نمایش دهد.

کلیدهای کمکی

معرفی کلیدهای کمکی استفاده شده در برنامه :
End: ذخیره کردن

جهت بالا: ایجاد سند جدید در ثبت فاکتورها و دریافت و پرداخت­ها

F6: حذف کالا یا حساب، در صورتی که گردش نداشته باشد.
– روی شماره فاکتور حذف کامل فاکتور
– داخل فاکتور حذف آرتیکل (پس از حذف ذخیره گردد)
– روی شمارۀ سند حذف کامل سند
– داخل سند حذف آرتیکل (پس از حذف ذخیره گردد)

Page Up: رؤیت اطلاعات از بالا به پایین

Page Down : رؤیت اطلاعات از پایین به بالا

Backspace: حذف حروف از آخر

Delete: حذف حروف از ابتدا

Enter: ثبت و حرکت به مرحلۀ بعدی

Shift + Alt: تغییر زبان به انگلیسی و بالعکس

B + Alt: چاپ بارکد
P + Alt: چاپ پرینت فاکتور و گزارشات

F1: راهنما

F2: تکرار شماره و حروف خط بالا در قسمت فاکتور و سند و منوی گزارشات

F9: در سند، بعد از وارد نمودن شماره چک، پاس نمودن اتوماتیک اسناد دریافتنی

F10: روی شماره فاکتور، نمایش کلیه فاکتورهای فروش از آخر و امکان بازیابی فاکتور دلخواه
– روی کد حساب،  نمایش معرفی حساب­ها و ثبت و تغییرات حساب
– روی توضیحات فاکتور و سند، انتخاب شرح ثابت (تایپ ثابت در قسمت عملیات کمکی)
– روی کد بازاریاب، با باز نمودن معرفی بازاریاب­ها و ثبت و تغییرات بازاریاب
– در قسمت گزارش­ها، نمایش معرفی حساب و معرفی کالا
– در سند، بعد از وارد نمودن شماره چک پاس شده اتوماتیک اسناد پرداختنی
– در سند، بعد از وارد نمودن شماره چک (دریافتنی یا پرداختنی) ثبت اتوماتیک برگشتی چک

F11: چاپ
– پاک نمودن پیش­فرض اطلاعات ورودی در قیمت منوی گزارش­ها
– پاک نمودن پیش­فرض اطلاعات ورودی در قیمت منوی گزارش­ها

F12: نمایش لحظه­ای اطلاعات فاکتور قبلی در برنامه مدیریت فروشگاهی

Insert: ایجاد خط جدید مابین دو خط در فاکتورها و سندها

Esc: خروج

فصل نهم: تمرین ثبت فروشگاهی در نرم افزار پرهام

اطلاعات پایه:
۱- معرفی کالا:
برنج طارم را با کد ۱۰۱ و قیمت خرید استاندارد ۰۰۰ر۱۰۰ ریال با فرض فروش ۱ با ۲۰ درصد و فروش ۲ با ۱۰ درصد تعریف نمایید.(فروش ۱ قیمت خرده فروش و فروش ۲ قیمت عمده فروشی می­باشد)
۲- معرفی حساب­ها:
آقای اصغری را به عنوان فروشنده کالا ( بستانکاران تجاری ۲۳۰۱۰۰۰۱ ) معرفی نمایید.
۳ – معرفی حساب­ها:
بانک ملی را به عنوان بانک شرکت (بانک ملی ۱۰۰۱۰۰۰۱ ) معرفی نمایید.
خرید و فروش:
۱-خرید:
مقدار ۱۰۰ کیلو برنج طارم به مبلغ هر کیلو ۰۰۰ر۱۰۰ ریال از آقای اصغری به صورت نسیه خریداری می­گردد.
(لطفا پس از ثبت فاکتور خرید مانده حساب – وضعیت حساب – موجودی کالا – وضعیت کالا – را بررسی فرمایید).
۲- فروش:
مقدار ۵۰ کیلو برنج طارم به مبلغ ۰۰۰ر۱۲۰ ریال به ۵ مشتری از فاکتور ۱ تا ۵ را بصورت نقدی ثبت نمایید.
(لطفاً پس از ثبت هر فاکتور فروش مانده حساب صندوق – وضعیت حساب صندوق – موجودی کالا- وضعیت کالا –
سود یک کالا و سود فاکتور را بررسی فرمایید).
دریافت و پرداخت:
در پایان روز صندوق را با فرض­های ذیل ببندید:
۱- مبلغ ۰۰۰ر۴۰۰ر۲ فاکتور ۱ و ۲ از طریق دستگاه پوز ملی دریافت شده است.
۲- هزینه اجاره به مبلغ ۰۰۰ر۵۰۰ ریال بصورت نقد از صندوق پرداخت گردید.
۳- هزینه آب به مبلغ ۰۰۰ر۵۰ ریال بصورت نقد از صندوق پرداخت گردید.
۴- مابقی مبلغ ۰۰۰ر۰۵۰ر۳ طی فیش نقدی شماره ۵۵۸۸ به بانک ملی واریز گردید و مانده حساب صندوق بسته شد.

گزارشات:
گزارشات مختلف را تهیه و بررسی و تجزیه و تحلیل نمایید.

نکته: در صورتی که برنامه به تعداد زیاد در محیط ویندوز باز شده و یا برنامه به مشکلی برخورده باشد روی منوی toolbars کلیک راست کرده و با انتخاب گزینۀ start task manager و با باز شدن پنجره فوق گزینه­های اضافی برنامه را انتخاب و روی گزینۀ End Task کلیک نمایید.

 

۰
  • Tweet

درباره Modiriat

شما می توانید مطالب مرتبط دیگری را نیز در اینجا ببنید

حاشیه سود
آموزش نصب
سبد خرید

جدیدترین نوشته ها

  • آموزش نصب

    آموزش نصب ۲...
  • آموزش فروشگاه کوچک پوشاک

    ۲...
  • تخصیص حقوق

    تخصیص حقوق : حقوق : پرداختی است که به کارکنان ب...
  • تاریخچه حسابداری

    تاریخچه حسابداری در جهان : حسابداری از ابتدای ت...
  • تعاریف حسابداری

      تعریف حسابداری : فرآیند شناسایی جمع آوری...

آخرین دیدگاه‌ها

    Archives

    • دسامبر 2020
    • ژوئن 2020
    • نوامبر 2019
    • ژانویه 2019
    • آگوست 2018
    • می 2017
    • فوریه 2017
    • نوامبر 2016
    • اکتبر 2016

    Categories

    • آموزش
    • آموزش نرم افزار پرهام
    • آموزش نرم افزار حسابداری پرهام (متن)
    • اخبار
    • دسته‌بندی نشده
    • سیستم جامع مالی
    • فروشگاه های پوشاک
    • مباحث حسابداری – مالی و صنعتی
    • مباحث مالیاتی و قانونی
    • محصولات نرم افزار پرهام
    • مقالات

    اطلاعات

    • ورود
    • خوراک ورودی‌ها
    • خوراک دیدگاه‌ها
    • وردپرس

    Featured Posts

    • آموزش نصب

      0 نظر
    • آموزش فروشگاه کوچک پوشاک

      0 نظر
    • تخصیص حقوق

      0 نظر
    • تاریخچه حسابداری

      0 نظر
    • تعاریف حسابداری

      0 نظر
    بالا